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娄底市委党校2021年部门预算和“三公”经费预算说明

2021-02-27 14:35 来源:中共娄底市委党校 作者:

目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分   娄底市委党校2021年部门预算说明

一、部门职能职责

(一)主要职责

1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线方针政策。

2、负责实施市委和市政府下达的干部培训、轮训计划,轮训全市相应党员领导干部和公务员,培训中青年领导干部、意识形态部门领导干部和理论骨干。

3、受委托承担经济管理干部、共青团干部、妇女干部和市直机关党员的培训工作。

4、协同组织人事部门,做好学员在校学习期间表现的考察考核工作,并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

5、承办上级党校、研究生学历教育的委托事宜。

6、围绕党的中心任务和市委市政府的重大决策,对重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府科学决策服务。

7、对县(市、区)委党校进行业务指导。

8、承办市委、市政府和上级党校、行政学院交办的其他工作。

二、部门机构设置

娄底市委党校(市行政学院)按职责分工,内设办公室(党校工作处)、组织人事处、教务处、科研处、学历教育处及行政事务处等六个行政管理机构;马列主义理论教研室、党史党建教研室、经济学教研室、法学与公共管理教研室、科技教研室及图书馆等六个教学教辅机构,无二级机构。

中共娄底市委党校(娄底市行政学院)核定事业编制116名(含老干服务人员编制1名、后勤服务人员编制4名)。

三、2021年度部门预算情况说明

    2021年中共娄底市委党校(娄底市行政学院)部门预算编报范围仅包含本级预算。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入;支出包括保障本级院校基本运行的经费,以及专项经费。

(一)关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款共计1874.73万元,比2020年增加29.07万元,增加的主要原因是人员工资福利支出增加。其中:公共财政拨款1772.01万元,增加59.07万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款102.72万元。

(二) 关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计1772.01万元,比2020年增加29.07万元,增加的主要原因是人员工资福利支出增加。其中:基本支出1687.44万元,项目支出187.29万元。

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计1687.44万元,比2020年增加71.09万元,增加的主要原因是人员工资福利支出增加,其中:人员经费1459.22万元,公用经费228.22万元。公用经费包括办公费23.66万元,印刷费5万元,水费9万元,电费9万元,邮电费5万元,物业管理费8万元,差旅费9万元,日常维修(护)费9万元,培训费12.22万元,公务接待费11.49万元,劳务费5万元,工会经费9.78万元,公务用车运行维护费17万元,其他交通费5万元,车补86.16万元,其他商品和服务支出3.91万元。 

(四)关于 2021年“三公”经费预算情况说明   

2021年中共娄底市委党校(娄底市行政学院)使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为28.49万元,其中:公务接待费11.49万元、公务用车购置及运行费17万元(全部为公务用车运行费),未安排因公出国(境)费。2021年本单位的“三公经费”预算与2020年年初预算一致。 

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明   

2021政府性基金预算支出无。

(六)关于 2021年收支预算情况的总体说明   

2021年收支预算共计1874.73万元,比2020年增加29.07万元,增加的主要原因是人员工资福利支出增加,其中:公共财政拨款收支1772.01万元,增加29.07万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支102.72万元。

(七)关于 2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计1874.73万元,比2020年增加29.07万元,增加的主要原因是人员工资福利增加,其中:公共财政拨款收入1772.01万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款102.72  万元。

(八)关于 2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计1874.73万元,比2020年增加29.07万元,增加的主要原因是人员工资福利支出增加,其中:基本支出1687.44万元,项目支出187.29元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2021年中共娄底市委党校(娄底市行政学院)机关运行经费财政拨款预算228.22万元,比2020年增加1.41万元。

2、政府采购情况。

2021年中共娄底市委党校(娄底市行政学院)未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,固定资产总额1119.39万元,其中房屋771.76万元,公务用车2台44.06万元,其他固定资产303.57万元。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况(见附表)

总体目标建设“六型一流”党校(行政学院),争当小康社会排头兵。“六型”即:学习型、创新型、服务型、研究型、智囊型、熔炉型;“一流”即:一流的教学和科研、一流的人才和队伍、一流的硬件和基础设施、一流的管理和服务、一流的风气和人文环境。实现干部教育培训水平显著提升、科研咨政的话语权快速彰显、对外培训的影响力初见成效、党校系统的凝聚力不断增强。

5、一般性支出情况。

6、2021年一般性支出预算共计119.50万元,比2020年减少26.93 万元,减少的主要原因是压缩行政运行经费开支。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

(六)一般性支出:指各部门使用的办公、印刷、咨询、水电、物业管理、差旅、因公出国(境)、维修(护)、租赁、会议、培训、公务接待、被装购置、劳务、业务委托、公务用车运行维护费等。

(七)其他商品和服务支出:指除商品和服务支出已带帽的明细科目以外的日常公用支出,体现在与单位开展公务活动无关的活动和工作的消耗支出。如除交通工具以外的财产保险费,离退休人员文体活动、参观考察等开支,零星人工支出等。

部门预算公开表格(见附表) 第二部分

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

                     

附件: 1、2021年娄底市委党校部门预算和“三公”经费预算公开表    

        2、2021年娄底市委党校部门整体支出绩效目标申报表

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