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2019年度中共娄底市委党校部门决算

2020-08-26 11:27 来源:中共娄底市委党校 作者:







中共娄底市委党校部门决算

目录

第一部分中共娄底市委党校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共娄底市委党校概况

一、部门职责

(一)宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线方针政策。

(二)负责实施市委和市政府下达的干部培训、轮训计划,轮训全市相应党员领导干部和公务员,培训中青年领导干部、意识形态部门领导干部和理论骨干。

(三)受委托承担经济管理干部、共青团干部、妇女干部和市直机关党员的培训工作。

(四)协同组织人事部门,做好学员在校学习期间表现的考察考核工作,并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

(五)承办上级党校、研究生学历教育的委托事宜。

(六)围绕党的中心任务和市委市政府的重大决策,对重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府科学决策服务。

(七)对县(市、区)委党校进行业务指导。

(八)承办市委、市政府和上级党校、行政学院交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)中共娄底市委党校12个内设机构包括:

1、行政管理机构6个

⑴、办公室(加挂党校工作处牌子)

负责党校、行政学院日常工作的综合协调和对外联络工作;负责学校(院)各项工作的督查、督办;负责校(院)委会议、校(院)委中心组学习的服务工作;负责组织全校(院)性会议及其他重要活动;负责文秘、机要、信息、信访、档案、公文管理、宣传、保密、安全保卫和接待工作;负责报刊征订及信函收发;负责车辆管理;指导县(市、区)委党校业务工作。

⑵、组织人事处

负责干部考察、选拔、任免、调配和录干工作;主管工资、福利、保险、临时工管理工作;负责离退休人员管理和计划生育工作;组织拟定、修订并实施校(院)规章制度;负责专业技术人员的职称评聘、技术工人等级考核工作;负责师资队伍建设、干部教育、职工培训工作及人事档案管理;负责职工德能勤绩考核、评奖工作。

⑶、教务处(加挂公务员培训处牌子)

制定并组织实施主体班教学计划;起草开学动员及结业总结报告;协助市委组织部组织的学员考试、考察;负责教学质量考核、教学测评和督导工作,组织全市党校、行政学院系统教学比赛活动;负责学校(院)学科建设、提出师资队伍建设建议;负责学员党性教育、日常管理、总结评比、鉴定工作;负责对班主任工作的协调;负责公务员培训教学计划的修订、实施和教学管理。

⑷、科研处

制定科研工作的中长期规划和年度工作计划;收集和发布科研工作信息;负责科研工作的组织、指导、协调和督促;组织召开全市党校、行政学院系统理论研讨会和科研评奖活动。

⑸、学历教育处

组织制定、报批、实施函授及其它形式的招生计划;制订和落实教学计划;起草开学动员、毕业总结报告;组织考试和毕业论文指导、答辩、评审工作;负责聘请班主任和任课教师;负责对教学站工作的督促检查;负责学员日常管理;负责社会及部门联合办学的有关具体工作。

⑹、行政事务处

负责校园整体规划和基本建设;负责学院财务、财产、水电、校园绿化、环境卫生、物业、消防、食堂和学员楼、门面管理等工作;负责教学生活设施配置、维修,学员住宿、餐饮服务;负责会议室、教学管理服务工作;负责计划外办班的后勤服务工作。

党的基层组织、纪检(监察)、群团机构等按有关规定和章程设置。

2、教学教辅机构6个

⑴、马列主义理论教研室

主要负责马列主义理论及其分支和相近学科的课程教学和科学研究任务。

⑵、党史党建教研室

主要负责党建党史及其分支和相近学科的课程教学和科学研究任务以及学员党性分析指导任务。

⑶、经济学教研室(加挂娄底经济社会发展研究中心牌子)

主要负责经济学及其分支和相近学科的课程教学和科学研究任务,以及娄底经济社会发展重大现实问题的研究。

⑷、法学与公共管理教研室

主要负责法律、公共管理及其分支和相近学科的课程教学和科学研究。

⑸、科技教研室

主要负责现代科技、计算机科学技术及其分支和相近学科的教学和科研工作;负责组织远程和多媒体教学。

⑹、图书馆

负责各类文献信息及图书资料采集、分编、借阅、保管工作,提供信息咨询服务;负责市情资料的采集、整理和信息数据加工制作;负责信息数字化图书馆建设负责制订并实施有关图书采集分管、分编、保管、借阅各种规章制度。

(二)2019年部门决算编报范围只包括中共娄底市委党校本级,无下属二级单位。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:中共娄底市委党校公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3008.22 

一、一般公共服务支出

14

79.65 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

3010.15 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、……

20

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

21

         7.16

本年收入合计

9

3008.22 

本年支出合计

22

     3096.96

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

117.59 

年末结转和结余

24

        28.84

 

12

 

 

25

 

总计

13

3125.81 

总计

26

 3125.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 中共娄底市委党校公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3008.22 

3008.22 

 

 

 

 

 

2013401

行政运行

5.12 

5.12 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

74.53 

74.53 

 

 

 

 

 

2050802

干部教育

2921.41 

2921.41 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

3 

3 

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

1.66 

1.66 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

2.5

2.5

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:中共娄底市委党校                                                                                                                 公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3096.96 

2384.88 

712.08 

 

 

 

2013401

行政运行

5.12 

5.12 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

74.53 

74.53 

 

 

 

 

2050802

干部教育

3010.16 

2298.08 

712.08 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

3 

3 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

1.66 

1.66 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

2.5 

2.5 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:中共娄底市委党校 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3008.22 

一、一般公共服务支出

15

 79.65

 79.65

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 3010.15

 3010.15

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、

21

 

 

 

 

8

 

、社会保障和就业支出

22

 7.16

 7.16

 

本年收入合计

9

3008.22 

本年支出合计

23

 3096.96

 3096.96

 

年初财政拨款结转和结余

10

117.59 

年末财政拨款结转和结余

24

 28.84

 28.84

 

一、一般公共预算财政拨款

11

117.59 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

3125.81 

总计

28

 3125.81

 3125.81

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:中共娄底市委党校                                                公开05

       单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3096.96

 2384.88

 712.08

2013401

行政运行

5.12

5.12

 

2019999

其他一般公共服务支出

74.53

74.53

 

2050802

干部教育

3010.16

2298.08

 712.08

2080599

其他行政事业单位离退休支出

3

3

 

2080899

其他优抚支出

1.66

1.66

 

2089901

其他社会保障和就业支出

2.5

2.5

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:中共娄底市委党校                                                                                                                      公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1190.6

302

商品和服务支出

615.19

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

476.8

30201

办公费

6.36

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

303.99

30202

印刷费

12.37

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

30203

咨询费

310

资本性支出

32.16

30106

伙食补助费

44.69

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

30205

水费

27.74

31002

办公设备购置

5.02

30108

机关事业单位基本养老保险费

113.45

30206

电费

34.64

31003

专用设备购置

7.62

30109

职业年金缴费

0.09

30207

邮电费

3.63

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

113.02

30208

取暖费

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

3.17

30209

物业管理费

53.66

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

25.92

30211

差旅费

19.98

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

109.47

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

30213

维修(护)费

22.02

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

0.49

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

546.94

30215

会议费

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

7.33

30216

培训费

0.2

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

12.54

30217

公务接待费

2.56

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

9.58

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

19.52

30306

救济费

 

30226

劳务费

4.56

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

0.45

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

45.2

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

445.66

30229

  福利费

1.02

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

4.11

39999

  其他支出

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

71.82

30239

  其他交通费用

83.26

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

292.94

 

 

 

人员经费合计

1737.53

公用经费合计

647.35

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:中共娄底市委党校                                                                                                                     公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 34.2

 

 18

 

 18

 16.2

 6.67

 

 4.11

 

 4.11

 2.56

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                      公开08

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3125.81万元。与2018年相比,减少38.42万元,减少1.21%,主要是因为:一是我校坚持推行厉行节约反对浪费减少了办公费用支出;二是基本建设支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3008.22万元,其中:财政拨款收入3008.22万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3096.96万元,其中:基本支出2384.88万元,占77.01%;项目支出712.08万元,占22.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3125.81万元,与2018年相比,减少38.42万元,减少1.21%,主要是因为:一是我校坚持推行厉行节约反对浪费减少了办公费用支出;二是教学楼基本建设支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3096.96万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加50.32万元,增长1.65%,主要是因为按照市委市政府改造老旧校门优化城区面貌环境的相关要求,对我校原校门进行了改造升级重建,此项建设本年开支100余万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3096.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出79.65万元,占2.57%;教育(类)支出3010.15万元,占97.2%;社会保障和就业支出7.16万元,占0.23%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1729.84万元,支出决算数为3096.96万元,完成年初预算的179.03%,其中:

1、一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为79.65万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项指标为原娄底市社会主义学院预算指标2019年11月与我校合并后合并编制决算报表所得。

2、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。

年初预算为1729.84万元,支出决算为3010.15万元,完成年初预算的174%,决算数大于年初预算数的主要原因是:我校主要财政拨款收入为主体班培训费,此项经费未纳入年初预算,采取年中追加方式下拨;基本建设开支未纳入年初预算,采取年中追加方式下拨。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项经费为年中追加。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.66万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项经费为年中追加。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项经费为年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2384.88万元,其中:人员经费1737.53万元,占基本支出的72.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金医疗保险缴费养老保险缴费离退休费生活补助等;公用经费647.35万元,占基本支出的27.14%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费招待费维修(护)物业管理费差旅费、劳务费公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为34.2万元,支出决算为6.67万元,完成预算的19.5%,其中:

无因公出国(境)费支出,与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为16.2万元,支出决算为2.56万元,完成预算的15.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是我校坚持厉行节约、反对浪费,减少公务接待批次,严格控制接待范围与用餐标准。与上年相比减少0.22万元,减少7.9%,减少的主要原因是我校坚持逐年减少公务接待批次,严格控制接待范围与用餐标准,进一步从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元,支出决算为4.11万元,完成预算的23.27%,决算数小于年初预算数的主要原因是新《娄底市市直机关差旅费管理办法》出台后,要求工作人员出差搭乘公共交通工具,车费凭车票报销,从而逐年减少了公务用车的派车次数,减少了公务用车运行费用。与上年相比减少1.87万元,减少31.27%,减少的主要原因是我校提倡搭乘公共交通,逐年减少市内公务用车派车次数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.56万元,占38.38%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.11万元,占61.62%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

无。

2、公务接待费支出决算为2.56万元,全年共接待来访团组54个、来宾540人次,主要是教学活动(接待教学比赛评委)、各县市党校业务交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.11万元,其中:公务用车购置费0万元,中共娄底市委党校更新公务用车0辆公务用车运行维护费4.11万元,主要是公务车辆维修、年检、保险费、高速收费、停车费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位按照预算绩效目标管理相关要求,将年初预算资金按使用方向及主要内容进行分类,逐一分解到本单位各个部门,并严格按照既定目标开展各项业务活动,圆满完成了本部门整体支出绩效目标。具体绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等请见附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出647.35万元,比年初预算数增加119.44万元,增长22.63%。主要原因是:我校教务教学等开支在机关运行经费大类中列支,而此项开支并未列入年初预算。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,本年度未发生会议费开支;开支培训费0.2万元,用于开展专业技能人员与技术工人等级考核培训,人数2人,内容为专业技能等级考试费;举办全市党校行政学院(校)系统教学比赛,开支2.93万元,主要是参赛选手食宿费0.41万元,资料打印费0.2万元,选手奖金1.6万元,评委费0.72万元。

教学比赛活动方案(节选)如下:

比赛分为市、县两个小组,市委党校(市行政学院)组设一等奖1名,二等奖1名,三等奖3名;县(市)委党校(行政学校)组设一等奖1名,二等奖1名,三等奖2名。2名一等奖获得者参加全省教学比赛暨精品课评选。

比赛办法:

1.比赛时量:一课时(45分钟)。

2.教学手段。一律采用多媒体教学,课件制作版本为office2003以上。

3.参赛资料。参赛选手要向教学比赛领导小组提供授课提纲(篇幅在1500字以内)和相关资料。提纲含以下内容:(1)参赛选题;(2)教学目的与要求;(3)教学主要内容;(4)教学方法。授课提纲须用A4纸打印50份,报到时交教学比赛资料组。

奖励办法:市委党校(市行政学院)组设一等奖1名,二等奖1名,三等奖3名;县(市)委党校(行政学校)组设一等奖1名,二等奖1名,三等奖2名。奖励标准为一等奖每人3000元,二等奖每人2000元,三等奖每人1500元。

其他开支:评委费标准为每人1200元。参赛选手食宿参考主体班学员标准。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务活动用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


一、收入类科目

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

二、支出类科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

四、机关运行经费

指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分

附件


2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)简要介绍2019年度重点工作计划;

1、总体目标:建设“六型一流”党校(行政学院),争当小康社会排头兵“六型”即:学习型、创新型、服务型、研究型、智囊型、熔炉型;“一流”即:一流的教学和科研、一流的人才和队伍、一流的硬件和基础设施、一流的管理和服务、一流的风气和人文环境。

2、具体目标

①干部教育培训水平显著提升。

要坚持市委、市政府中心工作推进到哪里,教育培训就跟进到哪里,使党校(行政学院)的教育培训更加贴近党委、政府的要求、更加贴近社会实际、更加贴近学员需求,不断增强培训的针对性和实效性。要通过实施党校系统“名师工程”,逐步建设和树立“前沿课堂”、“乡村讲堂”、“娄底讲坛”等教学品牌,实施年轻教师培养工程,加大整体师资培训力度等措施,不断提升教师整体教学水平。

②科研咨政的话语权快速彰显。

积极拓展经济发展研究中心和科研处的影响力,充分发挥助推娄底“加速转型、奋力赶超”的思想库作用,使党校(行政学院)真正成为市委、市政府信得过、用得上、离不开的参谋助手;进一步实施制度化管理,通过有效考核与激励,确保在市级以上刊物发表的论文和申报市级以上课题的数量稳中有升;积极申报并参与更高级别的科研工作会和学术研讨会。

③对外培训的影响力初见成效。

以对外培训为抓手,深度挖掘娄底底蕴,形成富有娄底特色的专题,打造出有影响力的娄底品牌,主动出击,拓展外培业务,不断提升娄底市委党校(行政学院)的知名度。

④党校系统的凝聚力不断增强。

不断深化文化建设,持续丰富内涵建设,不断加强特色建设,打造文明美丽校园,形成独具风格和气质的党校特色发展之路,争创国家级文明单位;坚持“上级党校为下级党校服务”,加强对县(市)委党校的业务指导和支持;积极靠大靠强,主动与名牌大学、省委党校建立战略合作关系,进一步扩大影响力,党校系统凝聚力显著增强,优质资源效应得到充分利用与放大。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、关于2019 年整体支出规模情况。2019年支出数3096.96万元,其中:工资福利支出1190.6万;商品服务支出615.19万;对个人和家庭的补助546.94万,资本性支出32.16万,资本性支出(基本建设)712.08万。

2、资金使用方向。其中,2384.89万元为一般公共预算财政拨款支出,712.08万元为基本建设支出

 3、基本支出:2019年度基本支出2384.89万元,其中:人员经费1737.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费647.35万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费用、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 、办公设备购置、其他资本性支出。

项目支出:2019年项目支出712.08万元,主要包括教学楼建设项目610.08万元,校门建设项目102万元。

4、关于2019年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计6.67万元,其中:公务接待费2.56万元,公务用车运行费4.11万元。

5、关于 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。2019年收入预算数3008.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3008.22万元。

    6、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明。2019年一般公共预算拨款收入1729.84万元,其中:一般公共服务(类)支出1729.84万元

    7、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明。2019年没有使用政府性基金预算支出。

    8、关于 2019年收支预算情况的总体说明。2019年部门预算收入只有一般公共预算收入;支出包括单位基本运行的经费。

    9、关于2019年收入预算情况说明。2019年收入预算数1729.84万元,其中经费拨款数1729.84万。

二、娄底市委党校部门整体支出绩效情况

(一)2019年娄底市委党校部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:完成本年度单位人员经费保障任务

目标2:完成本年单位离休人员经费保障

目标3:主体班教学质量稳步提升,保障教学经费

目标4:科研工作稳步推进,保障科研经费

目标5:保障校园物业管理经费,营造良好校园环境

目标6:保障单位职工年度绩效奖金发放

目标7:保障主体班学员学习期间用餐

目标8:保障单位职工年度工会经费

目标9:计外办班教学质量稳步提升,保障办班经费

目标10:保障职工公务交通补贴发放

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况;

2019年,娄底市委党校在收支预算内,完成了以下整体目标:

目标1:完成本年度单位人员经费保障任务。

完成情况:我校在职人员107人,全年在职人员工资福利支出1190.6万元,已逐月保障单位人员经费。

目标2:完成本年单位离休人员经费保障。

完成情况:我校离休人员1人,离休人员年经费保障9.74万元,已完成离休人员经费保障任务。

目标3:主体班教学质量稳步提升,保障教学经费

完成情况:2019年,共举办主体班20个,特色培训班4个,培训各级各类干部930人,到训率达95.29%,有效发挥了主阵地、主渠道作用

目标4:科研工作稳步推进,保障科研经费

完成情况:建立健全科研选题发布机制、课题招标机制、科研约束机制、成果评审机制、科研激励机制,制定《关于加强对科研课题及经费管理的补充规定》,制作《科研成果量化计分表》,科研工作更加规范。全年我校共取得60项科研成果:公开发表论文28篇,其中中文核心期刊2篇;课题9个,其中省级课题5个,市级课题4个;获奖论文19篇;1项调研报告被市委常委、政法委书记陈旌批示。

目标5:保障校园物业管理经费,营造良好校园环境。

完成情况:我校2019年物业管理费支出53.66万元,连续获评市级文明单位、综合治理合格单位、无烟单位等称号,校园前坪绿化、新教学大楼的调概工作、校门拆除重建及通透式围墙建设、校内剩余道路“白改黑”、塑胶篮球场改造以及两个高标准的党支部活动室建设都顺利完成,为干部职工及学员营造了良好的工作、学习和生活环境。

目标6:保障单位职工年度绩效奖金发放。

完成情况:我校2019年度共发放在职人员绩效奖216.96万元,退休人员绩效奖89.11万元,切实保障了单位职工的年度绩效奖金。

目标7:保障主体班学员学习期间用餐。

完成情况:我校2019年共争取主体班学员伙食费108.53万元,学员食堂采取自助餐模式,全年共接待用餐学员930人次,不仅保障了主体班学员在我校学习期间的三餐,还力求做到食材丰富多样、味道鲜美可口、环境干净卫生,切实保障了主体班学员在学习期间的用餐问题。

目标8:保障单位职工年度工会经费。

完成情况:我校2019年度工会经费45.2万元,不仅保障了职工传统节日的节日物资,还举办了多种多样的文体活动,组织教职工定期体检等,保障了教职工的身心健康。

目标9:计外办班教学质量稳步提升,保障办班经费。

完成情况:2019年全年计外办班18个,培训人数1325人,收入达103万余元,经济效益和社会效益明显在教学模式上采取了多样丰富的教学活动,如积极开发“第二课堂”、开展拓展训练等。

目标10:保障职工公务交通补贴发放

完成情况:我校2019年职工公务交通补贴共发放83.27万元,确保了公务交通补贴的及时发放到位。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

娄底市委党校既定绩效目标均已完成。  

三、总体评价和自评得分情况

(一)2019年,在市委、市政府的坚强领导下,市委党校(市行政学院、市社会主义学院)(以下简称市委党校)认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届三中、四中全会精神,紧紧围绕“建设‘六型一流’党校、培养四铁干部队伍”的总体目标和“求实效、争上游、出经验”的工作理念,着力实施“七大工程”,励精图治、多点发力、奋力拼搏,通过全体教职员工的共同努力,开创了校(院)发展的新局面。

(二)自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,娄底市委党校较好地完成了全年的目标工作任务。自评为82分。

四、存在问题与建议

(一)存在问题

一年来,通过全体教职员工的共同努力,尽管取得了较好的工作成绩,但距市委的要求、群众的期盼,还有一定的差距,如少数教职员工学习紧迫感不强、教学质量参差不齐、科研水平还有待提升、名师名课工程推进比较缓慢、校园建设任务比较艰巨等等,需要我们在新的一年里进一步加强和改进。

(二)明年的工作思路

2020年是全面贯彻落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》之年,也是推进实施“七大工程”、建设“六型一流”党校的关键之年。重点将在“七个方面”要更有作为:一是要在推动系统资源的发挥上有新作为。编制全市党校(行政学院、社会主义学院)系统发展规划,充分发挥党校系统的整体性,在如何有效的运用独特系统资源,推动市、县(市)两级党校资源优势发挥上要有新作为。二是要在推进教学质量提升上有新作为。要全面贯彻落实《2018—2020全国干部教育培训规划》精神,着重做好四个“规范文章”:即规范班次设置与学员调训、规范课程设置、规范授课内容、规范党性锻炼,进一步提升教学培训质量。三是要在科研转型上有新作为。做好五个“狠抓”:狠抓任务分解、狠抓科研组织、狠抓科研选题、狠抓调研创新、狠抓调度考核,全力推进科研工作上台阶。四是要在对外培训上有新作为。要通过积极拓展对外培训资源,依托现有资源,编制特色培训班课程,建立对外培训师资库等举措,力求培训班次、培训人数、培训收入再有新突破。五是要在实施“办学保障工程”上有新作为。要继续大力加强校园建设、要继续管好用好学员食堂、要继续搞好校园“三化”、要继续保障包括离退休老同志在内的全体教职员工的各项待遇。六是要在队伍建设上有新作为。坚持把政治建设放在首位、把能力提升作为重点、把作风建设作为关键,全面落实“三定方案”和机构改革相关工作,努力塑造“昂扬奋进、奋发有为、开拓创新”的新时代党校人形象。七是要在完成市委、市政府交办的其它工作任务上有新作为。在抓好主业主责的同时,对市委、市政府交办的脱贫攻坚、民间融资、创文管卫等中心工作任务要力争干在前列,争当排头兵。

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