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娄底市委党校2019年部门预算说明

2019-01-31 16:39 来源:中共娄底市委党校 作者:行政事务处

中共娄底市委党校2019年部门预算说明

目录

第一部分 中共娄底市委党校概况

一、主要职责

二、单位构成

第二部分中共娄底市委党校2018年度部门决算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 “三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(所有表格见附件)

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2019年“三公”经费预算情况说明

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于2019年收支预算情况的总体说明

七、关于财政部2019年收入预算情况说明

八、关于2019年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、“三公”经费科目

四、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线方针政策。

2、负责实施市委和市政府下达的干部培训、轮训计划,轮训全市相应党员领导干部和公务员,培训中青年领导干部、意识形态部门领导干部和理论骨干。

3、受委托承担经济管理干部、共青团干部、妇女干部和市直机关党员的培训工作。

4、协同组织人事部门,做好学员在校学习期间表现的考察考核工作,并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

5、承办上级党校、研究生学历教育的委托事宜。

6、围绕党的中心任务和市委市政府的重大决策,对重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府科学决策服务。

7、对县(市、区)委党校进行业务指导。

8、承办市委、市政府和上级党校、行政学院交办的其他工作。

二、单位构成

1、根据上述职责,市委党校(市行政学院)内设行政管理机构6个。

⑴、办公室(加挂党校工作处牌子)

负责党校、行政学院日常工作的综合协调和对外联络工作;负责学校(院)各项工作的督查、督办;负责校(院)委会议、校(院)委中心组学习的服务工作;负责组织全校(院)性会议及其他重要活动;负责文秘、机要、信息、信访、档案、公文管理、宣传、保密、安全保卫和接待工作;负责报刊征订及信函收发;负责车辆管理;指导县(市、区)委党校业务工作。

⑵、组织人事处

负责干部考察、选拔、任免、调配和录干工作;主管工资、福利、保险、临时工管理工作;负责离退休人员管理和计划生育工作;组织拟定、修订并实施校(院)规章制度;负责专业技术人员的职称评聘、技术工人等级考核工作;负责师资队伍建设、干部教育、职工培训工作及人事档案管理;负责职工德能勤绩考核、评奖工作。

⑶、教务处(加挂公务员培训处牌子)

制定并组织实施主体班教学计划;起草开学动员及结业总结报告;协助市委组织部组织的学员考试、考察;负责教学质量考核、教学测评和督导工作,组织全市党校、行政学院系统教学比赛活动;负责学校(院)学科建设、提出师资队伍建设建议;负责学员党性教育、日常管理、总结评比、鉴定工作;负责对班主任工作的协调;负责公务员培训教学计划的修订、实施和教学管理。

⑷、科研处

制定科研工作的中长期规划和年度工作计划;收集和发布科研工作信息;负责科研工作的组织、指导、协调和督促;组织召开全市党校、行政学院系统理论研讨会和科研评奖活动。

⑸、学历教育处

组织制定、报批、实施函授及其它形式的招生计划;制订和落实教学计划;起草开学动员、毕业总结报告;组织考试和毕业论文指导、答辩、评审工作;负责聘请班主任和任课教师;负责对教学站工作的督促检查;负责学员日常管理;负责社会及部门联合办学的有关具体工作。

⑹、行政事务处

负责校园整体规划和基本建设;负责学院财务、财产、水电、校园绿化、环境卫生、物业、消防、食堂和学员楼、门面管理等工作;负责教学生活设施配置、维修,学员住宿、餐饮服务;负责会议室、教学管理服务工作;负责计划外办班的后勤服务工作。

党的基层组织、纪检(监察)、群团机构等按有关规定和章程设置。

2、内设教学教辅机构6个

⑴、马列主义理论教研室

主要负责马列主义理论及其分支和相近学科的课程教学和科学研究任务。

⑵、党史党建教研室

主要负责党建党史及其分支和相近学科的课程教学和科学研究任务以及学员党性分析指导任务。

⑶、经济学教研室(加挂娄底经济社会发展研究中心牌子)

主要负责经济学及其分支和相近学科的课程教学和科学研究任务,以及娄底经济社会发展重大现实问题的研究。

⑷、法学与公共管理教研室

主要负责法律、公共管理及其分支和相近学科的课程教学和科学研究。

⑸、科技教研室

主要负责现代科技、计算机科学技术及其分支和相近学科的教学和科研工作;负责组织远程和多媒体教学。

⑹、图书馆

负责各类文献信息及图书资料采集、分编、借阅、保管工作,提供信息咨询服务;负责市情资料的采集、整理和信息数据加工制作;负责信息数字化图书馆建设负责制订并实施有关图书采集分管、分编、保管、借阅各种规章制度。

3、人员编制和领导职数

中共娄底市委党校(娄底市行政学院)核定事业编制116名(含老干服务人员编制1名、后勤服务人员编制4名)。

领导职数:

⑴、设校(院)级领导职数5名,即常务副校(院)长1名(副厅级),副校(院)长3名,教育长1名,工会主席1名,均为正处级。

⑵、内设的党政管理机构,核定副处级领导职数7名(含机关党委、纪检监察等负责),正科级领导职数9名。

⑶、内设的教学教辅机构,其主要负责人职数6名,可享受副处级干部待遇,正科级领导职数8名。

第二部分 2019年部门预算情况说明

2019年部门预算编报范围包括本级院校。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入;支出包括保障本级院校基本运行的经费,以及专项经费。

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2019年收入预算数1729.84万元,其中:经费拨款1579.84万元,纳入专户管理的非税收入拨款150万元。支出预算数1729.84万元,其中:教育支出共计1729.84万元

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

2019年一般公共预算拨款1729.84万元,比2018年增加268.91万元,主要是教学、科研支出有所增加。其中:纳入专户管理的非税收入拨款150万元,无政府性基金预算拨款,无上年结转结余,全部为教育支出。

  三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明。

2019年一般公共预算基本支出1729.84万元,比2018年增加268.91万元,主要是教学、科研支出有所增加,其中:

工资福利支出1190.65万元,按照部门预算经济分类科目,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金。

商品和服务支出527.91万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出11.28万元,主要包括:抚恤金、生活补助、奖励金、离休费、离休人员津补贴、退休费、离休人员生活待遇、其他对个人和家庭的补助。

   四、关于2019年“三公”经费预算情况说明。

    2019年“三公”经费预算数为34.2万元,其中:公务用车购置及运行费18万元,与去年持平,主要原因是我校未添置公务用车,车辆数与去年持平;公务接待费16.2万元,比上年减少4.7%,主要原因是我校严格遵守厉行节约、反对浪费、加强党风廉政建设的规定,进一步规范了公务接待的范围及标准,逐年减少公务接待费预算数。

   五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明。

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   六、关于2019年收支预算情况的总体说明。

    2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款支出,支出包括教育支出。2019年收支总预算1729.84万元。

   七、关于财政部2019年收入预算情况说明。

   2019年收入预算1729.84万元,其中:一般公共预算拨款收入1579.84万元,占91.33%;纳入专户管理的非税收入150万元,占8.67%。

   八、关于2019年支出预算情况说明。

    2019年支出预算1729.84万元,全部为基本支出,无项目支出。

   九、其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费

2019年机关运行经费财政拨款预算291.75万元,较2018年预算减少1.71万元。主要是我校坚持开源节流,进一步减少基本支出。

2、政府采购情况

2019年无政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年7月底,中共娄底市委党校共有车辆2辆,其中其他用车2辆,主要是用于本单位公务用途的车辆,无单位价值在50万元以上通用设备,无单价100万以上专用设备

2019年无一般公共预算安排购置车辆。

4、预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目10个,涉及一般预算拨款1971.93万元。

第三部分 专业名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

四、机关运行经费

指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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党校2019年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格

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